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2019年度中共资阳市委组织部部门决算
录入时间:2020-09-27   来源:资阳市委组织部  浏览:4322

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公开时间:2020年9月27日

 

第一部分部门概况……………………………………………………………………4
  一、基本职能及主要工作………………………………………………………4
  二、机构设置……………………………………………………………………5
第二部分度部门决算情况说明………………………………………………………6
  一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6
  二、收入决算情况说明…………………………………………………………6
  三、支出决算情况说明…………………………………………………………7
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………8
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………12
  八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………14
  十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15
第三部分名词解释……………………………………………………………………27
第四部分附件…………………………………………………………………………29
  附件1…………………………………………………………………………… 29
  附件2…………………………………………………………………………… 33
第五部分附表…………………………………………………………………………50
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表   
  五、财政拨款支出决算明细表
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分部门概况

 

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
中共资阳市委组织部是资阳市委重要职能部门,主管全市组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作。一是负责全市党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育、统计和党费管理工作。二是负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。三是负责管理全市公务员工作。负责组织实施公务员管理政策法规,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利、统计等工作,指导开展公务员档案和绩效管理工作。四是负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进市校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。五是负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责市重点培训项目的策划、实施和管理,指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。六是负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。七是统一管理市委机构编制委员会办公室,归口管理市委老干部局。八是承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。九是完成市委交办的其他任务。
  (二)2019年重点工作完成情况
  一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推动党的政治思想建设取得明显成效;二是持续提升基层党组织政治功能和组织力,党的基层执政根基不断夯实;三是精准加强领导班子和干部队伍建设,各级干部担当作为干事创业活力有效激发;四是深入推进人才发展体制机制改革,爱国敬业奉献的各方面优秀人才加速集聚。
  二、机构设置
中共资阳市委组织部下属事业单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。
 

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况说明
  2019年度收入总计2872.29万元,支出总计2673.34万元。与2018年相比,收入总计增加839.03万元,增长41.27%;支出总计增加643.58万元,增长31.71%。主要变动原因:一是增加了全市基层党建工作经费;二是增加了人才开发专项资金;三是增加了困难干部帮扶专项资金。

  二、收入决算情况说明
  2019年本年收入合计2872.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2872.29万元,占100%。

  三、支出决算情况说明
  2019年本年支出合计2673.34万元,其中:基本支出946.7万元,占35.41%;项目支出1726.65万元,占64.59%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2019年财政拨款收入总计2872.29万元,财政拨款支出总计2673.3万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加839.03万元,增长41.27%;财政拨款支出总计增加643.58万元,增长31.71%。主要变动原因:一是增加了全市基层党建工作经费;二是增加了人才开发专项资金;三是增加了困难干部帮扶专项资金。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2019年一般公共预算财政拨款支出2673.34万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加643.58万元,增长31.71%。主要变动原因:一是增加了全市基层党建工作经费;二是增加了人才开发专项资金;三是增加了困难干部帮扶专项资金。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2019年一般公共预算财政拨款支出2673.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2503.89万元,占93.67%;社会保障和就业支出61.39万元,占2.3%;卫生健康支出39.82万元,占1.49%;住房保障支出68.25万元,占2.54%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2019年般公共预算支出决算数为2673.34万元,完成预算93.07%。其中:
  1.一般公共服务: 支出决算为2503.89万元,完成预算92.64%,决算数小于预算数的主要原因是19年末基层党建工作部分项目未验收,待2020年验收后再进行支付。
  2.社会保障和就业: 支出决算为61.39万元,完成预算100%。
  3.卫生健康:支出决算为39.82万元,完成预算100%。
  4.住房保障:支出决算为66.03万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2019年一般公共预算财政拨款基本支出946.7万元,其中:
  人员经费802.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费143.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9万元,完成预算60.28%,决算数小于预算数的主要原因是我部认真落实中央八项规定、省委省政府十项规定以及市委市政府十项规定要求,严格控制“三公”经费支出。。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算6.57万元,占73%;公务接待费支出决算2.43万元,占27%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年未安排因公出国(境)事项。
  2.公务用车购置及运行维护费支出6.57万元,完成预算98.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少17.12万元,下降72.27%。主要原因是2019年机构改革,划出2辆公务用车。
  其中:公务用车购置支出0万元,全年未购置公务用车。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:应急保障用车1辆。
  公务用车运行维护费支出6.57万元。主要用于组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费支出2.43万元,完成预算29.42%。公务接待费支出决算比2018年减少1.04万元,下降29.97%。主要原因是机构改革之后指标划减,我部认真落实中央八项规定、省委省政府十项规定以及市委市政府十项规定要求,严格控制“三公”经费支出。
  国内公务接待支出2.43万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,163人次,共计支出2.43万元。
外事接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2019年无政府性基金预算拨款支出。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2019年无国有资本经营预算拨款支出。

  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2019年,中共资阳市委组织部机关运行经费支出143.85万元,比2018年增加0.45万元,增长0.31%。主要原因是人员变动,运行经费略有增加。
  (二)政府采购支出情况
  2019年,中共资阳市委组织部政府采购支出总额4.49万元,其中:政府采购货物支出4.49万元。主要用于保障日常工作需要,购买办公设备一批和办公用电视机一台。授予中小企业合同金额4.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.49万元,占政府采购支出总额的100%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2019年12月31日,中共资阳市委组织部共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。
  (四)预算绩效管理情况
  根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对困难干部帮扶专项资金、老干部异地疗养经费、干部培训专项经费、人才工作专项经费、基层党建工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控(因2019年度机构改革,市委老干部局划出,老干部异地疗养经费项目资金相应调整到市委老干部局)。
  本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,全年顺利完成了与市委老干部局的机关改革经费划转相关工作,严格执行预算绩效管理等相关工作制度,严格“三公经费”管理使用,保障了部门各项工作的有序开展。
  1.项目绩效目标完成情况
  本部门在2019年度部门决算中反映“困难干部帮扶专项资金” “干部培训专项经费” “人才工作专项经费” “基层党建工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。
  (1)困难干部帮扶专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.12万元,执行数为45.12万元,完成预算的100%。通过项目实施,切实解决了干部的特殊困难和实际问题,提高干部工作积极性。
  (2)干部培训专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数178.89万元,执行数为178.89万元,完成预算的100%。通过项目实施,落实了中央颁布的《2018-2022年全国干部教育培训规划》,为全市经济社会发展提供人才和智力支撑。
  (3)人才工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数289.3万元,执行数为289.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,全面推进人才强市战略,进一步扩大人才总量、改善人才结构、提升人才素质,为加快建设“成渝门户枢纽、临空新兴城市”提供有力的人才支撑和智力支持。
  (4)基层党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1131.58万元,执行数为938.79万元,完成预算的82.96%。通过项目实施,深入实施基层党建质量提升行动,统筹抓好农村、城市两大阵地基层党组织系统性和整体性建设,扎实推进各领域基层党建工作全面进步全面过硬,为建设“成渝门户枢纽、临空新兴城市”提供了坚强的组织保证。

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

 

  项目名称 困难干部帮扶专项资金
  预算单位 中共资阳市委组织部
  预算执行情况(万元) 预算数: 45.12万元 执行数: 45.12万元
  其中-财政拨款: 45.12万元 其中-财政拨款: 45.12万元
  其它资金: 0 其它资金: 0
  年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 
  关心帮助困难干部职工,切实解决好干部的特殊困难和实际问题,提高干部工作积极性,激励干部新时代新担当新作为 关心帮助困难干部职工,切实解决好干部的特殊困难和实际问题,提高干部工作积极性,激励干部新时代新担当新作为
  绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
  项目完成指标 数量指标 帮扶困难干部职工 以实际人次为准 约90人次
  项目完成指标 质量指标 帮扶困难干部职工 帮扶困难干部职工,切实解决好干部的特殊困难和实际问题 帮扶困难干部职工,切实解决好干部的特殊困难和实际问题
  项目完成指标 时效指标 完成时间 长期坚持 长期坚持
  项目完成指标 成本指标 帮扶资金 2000-5000元/人 2000-5000元/人
  效益指标 社会效益指标 对工作的促进作用 切实解决好干部的特殊困难和实际问题,提高干部工作积极性 切实解决好干部的特殊困难和实际问题,提高干部工作积极性
  效益指标 可持续影响指标 帮扶年限 长期坚持 长期坚持
  满意度指标 满意度 指标 部门、干部满意度 100% 100% 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

 

  项目名称 干部培训专项经费
  预算单位 中共资阳市委组织部
  预算执行情况(万元) 预算数: 178.89万元 执行数: 178.89万元
  其中-财政拨款: 178.89万元 其中-财政拨款: 178.89万元
  其它资金: 0 其它资金: 0
  年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
  按照省委组织部要求,完成县处级主要领导干部读书班、中央省委重大决策部署轮训班,开展好新时代治蜀兴川递进培养“三大工程”,围绕党的建设、生态环保、脱贫攻坚、临空枢纽城市打造等开展专题培训和干部大讲堂、创新思维月讲坛,开发“好课程、好案例、好教材”和现场教学基地,组织实施好拟任县处级资格考试等。     完成县处级主要领导干部读书班、中央省委重大决策部署轮训班,开展好新时代治蜀兴川递进培养“三大工程”,围绕党的建设、生态环保、脱贫攻坚、临空枢纽城市打造等开展专题培训和干部大讲堂、创新思维月讲坛,组织实施拟任县处级资格考试。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
  项目完成指标 数量指标 举办市级重点专题培训班 赴国内先进发达地区举办5-7个市级重点专题班次,培训人数约350人次。 举办5个市级重点专题班次,培训人数约250人次。
  项目完成指标 数量指标 完成递进培养三大工程  分别开展“一把手”提能工程、专业化领导干部培养工程、年轻干部铸魂工程培养工程,培训人数200人左右  分别开展“一把手”提能工程、专业化领导干部培养工程、年轻干部铸魂工程培养工程,培训人数200人左右
  项目完成指标 数量指标  完成天府大讲堂、干部大讲堂、创新思维月讲坛 完成10场次以上,培训人员约2000人次 全年完成10场次,培训人员约2000人次
  项目完成指标 数量指标 完成县处级主要领导干部读书班、中央省委市委重大决策部署轮训班 对厅级领导干部、县级干部进行全覆盖培训,人数约为2000余人次 对厅级领导干部、县级干部进行全覆盖培训
  项目完成指标 数量指标 组织拟任县处级资格考试,开发现场教学基地和课程、教材、案例 全年开展2次考试,开发现场教学基地6个以上,课程、案例10个以上。 全年开展2次考试,开发课程、案列10余个
  项目完成指标 质量指标 培训规范率 ≥99% 100%
  项目完成指标 时效指标 完成时间 2019年12月前 2019年12月
  项目完成指标 成本指标 市内、市外培训 市内450元/人/天、市外600元/人/天 严格控制培训标准,未超标
  效益指标 社会效益指标 对工作的促进作用 落实中央颁布的《2018-2022年全国干部教育培训规划》,为全市经济社会发展提供人才和智力支撑 落实中央颁布的《2018-2022年全国干部教育培训规划》,为全市经济社会发展提供人才和智力支撑
  效益指标 可持续 影响指标 课程、案列、基地使用年限 ≥3年 ≥3年
  满意度指标 满意度 指标 市委、市政府、部门、培训学员满意度 ≥90% 95% 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

 

  项目名称 人才工作专项经费
  预算单位 中共资阳市委组织部
  预算执行情况(万元) 预算数: 289.3万元 执行数: 289.3万元
  其中-财政拨款: 289.3万元 其中-财政拨款: 289.3万元
  其它资金: 0 其它资金: 0
  年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
  全面推进人才强市战略,进一步扩大人才总量、改善人才结构、提升人才素质,为加快建设“成渝门户枢纽、临空新兴城市”提供有力的人才支撑和智力支持。 全面推进人才强市战略,进一步扩大人才总量、改善人才结构、提升人才素质,为加快建设“成渝门户枢纽、临空新兴城市”提供有力的人才支撑和智力支持。
  绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
  项目完成指标 数量指标 高层次人才研修疗养 按中、省要求,每年开展一次以上研修疗养 组织高层次人才开展一次研修疗养
  项目完成指标 数量指标 急需紧缺选调生生活、住房资助资金 约90万元 落实高层次人才有关待遇
  项目完成指标 数量指标 开展重大引才活动等 按引才计划开展重大招才引智活动 组织单位到高校等地招引人才
  项目完成指标 数量指标 引进高层次人才住房及生活资助 320万元 对引进的5类高层次人才发放住房和生活资助
  项目完成指标 数量指标 领军人才岗位激励 60万元 对引进的领军人才发放岗位激励资金
  项目完成指标 数量指标 其他人才开发相关活动 人才培训、培育,智库建设等 开展人才培训、培育工作,建设智库,举办资阳市人才工作专题培训班
  项目完成指标 质量指标 落实人才引进培育政策到位率 》95% 95%
  项目完成指标 时效指标 完成时间 2019年12月前 2019年12月
  项目完成指标 成本指标 人才开发专项资金 1000万元 289.3万元
  效益指标 社会效益指标 对工作的促进作用  进一步优化人才环境,增强资阳区域人才吸附力、竞争力;构建“近者悦、远者来”的人才生态,促进引才、育才、用才良性循环  进一步优化人才环境,增强资阳区域人才吸附力、竞争力;构建“近者悦、远者来”的人才生态,促进引才、育才、用才良性循环
  满意度指标 满意度指标 社会、各类人才满意度 》95% 100% 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

 

  项目名称 基层党建工作经费
  预算单位 中共资阳市委组织部
  预算执行情况(万元) 预算数: 1131.8万元 执行数: 938.79万元
  其中-财政拨款: 1131.8万元 其中-财政拨款: 938.79万元
  其它资金: 0 其它资金: 0
  年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
  深入实施基层党建质量提升行动,统筹抓好农村、城市两大阵地基层党组织系统性和整体性建设,扎实推进各领域基层党建工作全面进步全面过硬,为建设“成渝门户枢纽、临空新兴城市”提供坚强的组织保证。 深入实施基层党建质量提升行动,统筹抓好农村、城市两大阵地基层党组织系统性和整体性建设,扎实推进各领域基层党建工作全面进步全面过硬,为建设“成渝门户枢纽、临空新兴城市”提供坚强的组织保证。
  绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
  项目完成指标 数量指标 组织基层干部培训班 拟组织6个党员培训班 组织5个党员培训班
  项目完成指标 数量指标 村级阵地建设补助 “以奖代补”新建50个村级阵地  “以奖代补”新建50个村级阵地,部分未验收
  项目完成指标 数量指标 党建示范建设 建设21个党建示范点  建设21个党建示范点,部分未验收
  项目完成指标 数量指标 党内表彰人数 按省组部要求进行党内表彰 按省组部要求进行党内表彰
  项目完成指标 质量指标 党建工作规范率 》95% 95%
  项目完成指标 时效指标 完成时间 2019年12月前 2019年12月前基本完成各项工作,部分资金待2020年验收后再进行拨付
  项目完成指标 成本指标 各项经费支出 1131.58万元 938.79万元
  效益指标 社会效益指标 对工作的促进作用  进一步夯实基层战斗堡垒、建强基层骨干队伍  进一步夯实基层战斗堡垒、建强基层骨干队伍
  满意度指标 满意度指标 基层党组织、党员干部满意度 》95% 95%

  2.部门绩效评价结果
  本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共资阳市委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
  本部门自行组织对困难干部帮扶专项资金项目、干部培训专项经费项目、人才工作专项经费项目、基层党建工作经费项目开展了绩效评价,《困难干部帮扶专项资金项目2019年绩效评价报告》《干部培训专项经费项目2019年绩效评价报告》《人才工作专项经费项目2019年绩效评价报告》《基层党建工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

第三部分 名词解释

 

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指部机关及下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指部机关及下属单位开展综合业务的项目支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指部机关及下属单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

第四部分附件

 

附件1

中共资阳市委组织部

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

  一、部门(单位)概况
  (一)机构组成
  中共资阳市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门,为正县级,列市委工作机关序列。加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市公务员局牌子。下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。
  (二)机构职能
  一是负责全市党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育、统计和党费管理工作。二是负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。三是负责管理全市公务员工作。负责组织实施公务员管理政策法规,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利、统计等工作,指导开展公务员档案和绩效管理工作。四是负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进市校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。五是负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责市重点培训项目的策划、实施和管理,指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。六是负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。七是统一管理市委机构编制委员会办公室,归口管理市委老干部局。八是承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。九是完成市委交办的其他任务。
  (三)人员概况
  2019年末实有在编人员50人,退休人员2人。
  二、部门财政资金收支情况
  (一)部门财政资金收入情况
  2019年财政拨款收入2872.29万元。
  (二)部门财政资金支出情况
  2019年财政拨款支出2673.34万元。
  三、部门整体预算绩效管理情况
  (一)部门预算管理
  根据市委、市政府决策部署和市委组织部2019年工作要点安排,较好的完成了年度各项工作目标任务。我部严格执行预算绩效管理等相关工作制度,按照财政部门要求认真开展预算绩效管理工作,将绩效目标随同部门年初预算同步公开,将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开,机关各项工作稳步、有序进行。
  (二)结果应用情况
  我部按规定对绩效目标完成情况进行自查自评,根据绩效目标审核结果,及时对绩效目标、项目内容等进行整改、优化、调整,通过绩效监控进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整,将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据并组织实施。同时,按照《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知》(资财监督绩效〔2020〕1号)、《关于开展2019年度市级部门整体支出绩效自评工作的通知》(资财监督绩效〔2020〕4号)等文件精神,及时完成了部门整体支出绩效自评,并将绩效评价结果应用于2020年预算编制。
  四、评价结论及建议
  (一)评价结论
  按照相关要求,我部及时完成了部门整体支出绩效自评,对照年初绩效目标,较好的完成了年度各项工作目标任务。
  (二)存在问题
  预算绩效管理人员专业知识尚欠缺,对于政策等把握不是特别准确。目前我部财务工作人员的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求,绩效评价报告质量普遍不高。
  (三)改进建议
  组织绩效评价集中专题培训,提升业务经办人员专业知识。
 
附件2

困难干部帮扶专项资金项目

2019年绩效评价报告

 

  一、项目概况
  (一)项目基本情况
  在市委、市政府的重视下,为加快推进困难干部帮扶工作,设立了困难干部帮扶专项资金项目。在市财政局的监督下,市委组织部负责对该资金的申报、分配、管理和使用。
  (二)项目绩效目标
  2019年,拨付困难干部帮扶专项资金45.12万元,资金重点用于帮扶困难干部职工,解决干部的特殊困难和实际问题,提高干部工作积极性,激励干部新时代新担当新作为。
  (三)项目自评步骤及方法
  由部办公室和干部一科按规定对绩效目标完成情况进行自查自评,并根据绩效目标审核结果,及时对绩效目标、项目内容等进行整改、优化、调整,通过绩效监控进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整,将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据并组织实施。
  二、项目资金申报及使用情况
  (一)项目资金申报及批复情况
  困难干部帮扶专项资金年初预算50万元,结合实际工作开展和项目单位申报情况,市财政局批复资金45.12万元,我部根据批复及时进行了预算调整。
  (二)资金计划、到位及使用情况
  1.资金计划
  根据项目单位申报的项目经费,经市委组织部审定后,及时拨付到项目单位,资金来源为市财政全额保障。
  2.资金到位
  2019年,市财政共拨付困难干部帮扶专项资金45.12万元。
  3.资金使用
  2019年,困难干部帮扶专项资金使用严格按照项目的支出范围和类型进行,共支出45.12万元。
  (三)项目财务管理情况
  我部财务管理制度健全,项目经费使用过程中严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
  三、项目实施及管理情况
  (一)项目组织架构及实施流程
  1.组织架构。实行四级管理(市困难干部帮扶工作领导小组、市委组织部、困难干部所在主管部门、困难干部)。困难干部向所在部门提出申请,所在主管部门初审,报市委组织部审核后报送市困难干部帮扶工作领导小组审定。
  2.实施流程。信息发布、困难职工申报、单位主管部门初审、市委组织部审核、市困难干部帮扶工作领导小组审定、市委组织部拨付、绩效评价。
  (二)项目管理情况
  市委组织部对困难干部帮扶专项资金实行全过程监管,针对法定程序、资金使用情况等进行全程化管理。
  (三)项目监管情况
  市委组织部对项目申报情况是否属实、资金使用是否符合要求、资金拨付是否及时进行监管。
  四、项目绩效情况    
  (一)项目完成情况
  总体目标为关心帮扶困难职工,结合本年度工作实际和申报情况,预算执行到位。
  (二)项目效益情况
  解决了部分干部的特殊困难和实际问题,提高了干部工作积极性,激励干部新时代新担当新作为。
  五、评价结论及建议
  (一)评价结论
  严格执行了预算绩效管理等相关工作制度,项目总体执行情况良好。
  (二)存在的问题
  无。   
  (三)相关建议
  无。

 

干部培训专项经费项目

2019年绩效评价报告

 

  一、项目概况
  (一)项目基本情况
  在市委、市政府的重视下,为加强全市干部教育培训工作,设立干部培训专项经费。市委组织部负责对该资金的申报、分配、管理和使用。
  (二)项目绩效目标
  2019年,拨付人才开发专项资金178.89万元。按照省委组织部和市委、市政府要求,需要举办县处级主要领导干部读书班、中央省委重大决策部署轮训班,开展好新时代治蜀兴川递进培养“三大工程”,围绕党的建设、生态环保、脱贫攻坚、临空枢纽城市打造等开展专题培训和干部大讲堂、创新思维月讲坛,开发“好课程、好案例、好教材”和现场教学基地,组织实施好拟任县处级资格考试等。
  (三)项目自评步骤及方法
  由部办公室和人干训科按规定对绩效目标完成情况进行自查自评,并根据绩效目标审核结果,及时对绩效目标、项目内容等进行整改、优化、调整,通过绩效监控进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整,将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据并组织实施。
  二、项目资金申报及使用情况
  (一)项目资金申报及批复情况
  干部培训专项经费年初预算270万元,结合实际工作开展和项目单位申报情况,市财政局批复资金178.89万元,我部根据批复及时进行了预算调整。
  (二)资金计划、到位及使用情况
  1.资金计划
  根据项目单位申报的项目经费,经市委组织部审定后,及时拨付到项目单位,资金来源为市财政全额保障。
  2.资金到位
  2019年,市财政共拨付干部培训专项经费178.89万元。
  3.资金使用
  2019年,干部培训专项经费使用严格按照项目的支出范围和类型进行,共支出178.89万元。
  (三)项目财务管理情况
  我部财务管理制度健全,项目经费使用过程中严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
  三、项目实施及管理情况
  (一)项目组织架构及实施流程
  1.组织架构。实行三级管理(市委组织部、项目单位主管部门、项目单位)。项目单位提出申请,项目单位主管部门初审,报市委组织部审定。
  2.实施流程。信息发布、项目单位申报、项目单位主管部门审定、市委组织部拨付、绩效评价。
  (二)项目管理情况
  市委组织部对干部培训专项经费实行全过程监管,针对法定程序、资金使用情况等进行全程化管理。
  (三)项目监管情况
  市委组织部对项目申报情况是否属实、资金使用是否符合要求、资金拨付是否及时进行监管。
  四、项目绩效情况    
  (一)项目完成情况
  2019年,根据省委组织部和市委、市政府安排部署,举办了县处级主要领导干部读书班、中央省委重大决策部署轮训班,开展了新时代治蜀兴川递进培养“三大工程”,围绕党的建设、生态环保、脱贫攻坚、临空枢纽城市打造等开展专题培训和干部大讲堂、创新思维月讲坛,开发了“好课程、好案例、好教材”和现场教学基地,组织实施了拟任县处级资格考试。
  (二)项目效益情况
  全面落实中央颁布的《2018-2022年全国干部教育培训规划》,为全市经济社会发展提供人才和智力支撑。
  五、评价结论及建议
  (一)评价结论
  全年干部培训工作严格执行了预算绩效管理等相关工作制度,项目总体执行情况  良好。
  (二)存在的问题
  无。
  (三)相关建议
  无。

 

人才工作专项经费项目

2019年绩效评价报告

 

  一、项目概况
  (一)项目基本情况
  1.在市委、市政府的重视下,为加快人才资源开发设立人才开发专项资金。在市财政局的监督下,市人才工作领导小组负责对该资金的申报、分配、管理和使用。由项目单位提出使用申请,由项目单位主管部门、人才科审核,市人才工作领导小组审定,形成政府、部门对资金共同监督管理的格局。
  2.该资金分配、使用的依据是《关于深化人才发展体制机制改革服务资阳发展新跨越的实施意见》《资阳市本级人才开发专项资金管理办法(暂行)》等文件。
  3.为加大对该资金的管理力度,提高使用效率,会同市财政局制定了《资阳市本级人才开发专项资金管理办法(暂行)》,规定了资金申报流程、申报条件、使用和支持范围等。
  (二)项目绩效目标
  2019年,拨付人才开发专项资金289.3万元,资金重点用于高层次人才培训培育、高层次人才研修疗养、急需紧缺专业选调生生活、住房资助、领军人才岗位激励、人才工作专题培训班及开展重大引才活动相关方面。
  (三)项目自评步骤及方法
  由部办公室和人才科按规定对绩效目标完成情况进行自查自评,并根据绩效目标审核结果,及时对绩效目标、项目内容等进行整改、优化、调整,通过绩效监控进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整,将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据并组织实施。
  二、项目资金申报及使用情况
  (一)项目资金申报及批复情况
  人才工作专项经费年初预算1000万元,结合实际工作开展和项目单位申报情况,市财政局批复资金289.3万元,我部根据批复及时进行了预算调整。
  (二)资金计划、到位及使用情况
  1.资金计划
  根据项目单位申报的项目经费,经市人才工作领导小组审定后,及时拨付到项目单位,资金来源为市财政全额保障。
  2.资金到位
  2019年,市财政共拨付人才工作专项经费289.3万元。
  3.资金使用
  2019年,人才工作专项经费使用严格按照项目的支出范围和类型进行,共支出289.3万元。
  (三)项目财务管理情况
  我部财务管理制度健全,项目经费使用过程中严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。市财政局和市人才工作领导小组依据《资阳市本级人才开发专项资金使用管理暂行办法》,加强了对项目资金拨付和使用的管理,加强了对项目单位财务管理的指导。
  三、项目实施及管理情况
  (一)项目组织架构及实施流程
  1.组织架构。实行四级管理(市人才工作领导小组、市人才工作领导小组办公室、项目单位主管部门、项目单位)。项目单位提出申请,项目单位主管部门初审,报人才科审核后报送市人才工作领导小组领导审定。
  2.实施流程。信息发布、项目单位申报、项目单位主管部门初审、人才科审核、市人才工作领导小组审定、人才科拨付、绩效评价。
  (二)项目管理情况
  按照《资阳市本级人才开发专项资金管理办法(暂行)》有关规定,坚持分级管理原则,加强对项目监督管理。
  人才科、项目单位对市人才专项资金项目实行全过程监管,针对具体项目进度质量、法定程序以及资金使用财务管理等进行全程化管理并定期向市人才工作领导小组报送项目推进情况。
  (三)项目监管情况
  人才科监管责任:一是对具体项目推进过程是否与申报文件要求一致、项目推进进度、项目实施流程是否符合法规要求、资金使用和管理是否规范等进行抽查,对存在问题提出整改意见;二是对项目单位的监管。监督是否及时足额拨付项目资金,是否履行对项目监管责任等。
  四、项目绩效情况    
  (一)项目完成情况
  年初预算方案涉及高层次人才培训培育、高层次人才研修疗养、急需紧缺专业选调生生活、住房资助、领军人才岗位激励、重大引才活动,结合工作实际,预算执行到位,完成了各项目标任务。
  (二)项目效益情况
  在人才工作专项经费的保障下,2019年,全面推进人才强市战略,进一步扩大人才总量、改善人才结构、提升人才素质,人才创业平台更加丰富,人才发展环境更加优化,为加快建设“成渝门户枢纽、临空新兴城市”提供有力的人才支撑和智力支持。
  五、评价结论及建议
  (一)评价结论
  严格执行了预算绩效管理等相关工作制度,项目总体执行情况良好。
  (二)存在的问题
  部分项目单位注重人才工作专项经费的分配和使用过程,对经费的使用效果缺少绩效评价,导致资金使用效率不高。
  (三)相关建议
  无。

 

基层党建工作经费项目
2019年绩效评价报告

 

  一、项目概况
  (一)项目基本情况
  在市委、市政府的重视下,为加快推进全市基层党建工作,设立了基层党建工作经费项目。在市财政局的监督下,市委组织部负责对该资金的申报、分配、管理和使用。
  (二)项目绩效目标
  2019年,拨付基层党建工作经费1131.58万元,资金重点用于组织基层干部培训班、党内表彰、党内关怀激励及补助村级阵地建设、党建示范带建设等支出。
  (三)项目自评步骤及方法
  由部办公室、组织一科、组织二科、组织三科按规定对绩效目标完成情况进行自查自评,并根据绩效目标审核结果,及时对绩效目标、项目内容等进行整改、优化、调整,通过绩效监控进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整,将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据并组织实施。
  二、项目资金申报及使用情况
  (一)项目资金申报及批复情况
  基层党建工作经费年初预算15000万元,结合实际工作开展和项目单位申报情况,市财政局批复资金1135.58万元,我部根据批复及时进行了预算调整。
  (二)资金计划、到位及使用情况
  1.资金计划
  根据项目单位申报的项目经费,经市委组织部审定后,及时拨付到项目单位,资金来源为市财政全额保障。
  2.资金到位
  2019年,市财政共拨付基层党建工作经费1135.58万元。
  3.资金使用
  2019年,基层党建工作经费使用严格按照项目的支出范围和类型进行,共支出938.79万元。
  (三)项目财务管理情况
  我部财务管理制度健全,项目经费使用过程中严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。市财政局和市委组织部加强了对项目资金拨付和使用的管理,加强了对项目单位财务管理的指导。
  三、项目实施及管理情况
  (一)项目组织架构及实施流程
  1.组织架构。实行三级管理(市委组织部、项目单位主管部门、项目单位)。项目单位提出申请,项目单位主管部门初审,报市委组织部审定。
  2.实施流程。信息发布、项目单位申报、项目单位主管部门审定、市委组织部拨付、绩效评价。
  (二)项目管理情况
  坚持分级管理原则,加强对项目监督管理。市委组织部、项目单位对基层党建工作经费项目实行全过程监管,针对具体项目进度质量、法定程序以及资金使用财务管理等进行全程化管理。
  (三)项目监管情况
  市委组织部监管责任:一是对具体项目推进过程是否与申报文件要求一致、项目推进进度、项目实施流程是否符合法规要求、资金使用和管理是否规范等进行抽查,对存在问题提出整改意见;二是对项目单位的监管。监督是否及时足额拨付项目资金,是否履行对项目监管责任等。
  四、项目绩效情况    
  (一)项目完成情况
  年初预算方案涉及组织基层干部培训班、党内表彰、党内关怀激励及补助村级阵地建设、党建示范带建设等支出,结合工作实际,预算执行到位,完成了各项目标任务。
  (二)项目效益情况
  在基层党建工作经费的保障下,深入实施基层党建质量提升行动,统筹抓好农村、城市两大阵地基层党组织系统性和整体性建设,扎实推进各领域基层党建工作全面进步全面过硬,为建设“成渝门户枢纽、临空新兴城市”提供坚强的组织保证。
  五、评价结论及建议
  (一)评价结论
  严格执行了预算绩效管理等相关工作制度,项目总体执行情况良好。
  (二)存在的问题
  无。
  (三)相关建议
  无。

 

第五部分附表

 

  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算明细表
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  十三、国有资本经营预算支出决算表


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